第一部分 部門基本情況
一,、主要職能職責(zé)
二,、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
三、2022年度部門主要工作完成情況
第二部分2022年度部門決算情況說明
一,、關(guān)于2022年度收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明
七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十,、項(xiàng)目支出決算情況說明
十一,、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十二、政府采購支出決算情況說明
十三,、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四,、預(yù)算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、項(xiàng)目收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表
第一部分 部門基本情況
一、主要職能職責(zé)
呼和浩特民族學(xué)院位于內(nèi)蒙古自治區(qū)首府呼和浩特市,，是內(nèi)蒙古自治區(qū)直屬本科院校,，內(nèi)蒙古自治區(qū)創(chuàng)辦最早的一所民族院校，是自治區(qū)重點(diǎn)建設(shè)院校,，自治區(qū)人民政府和國家民委共建高校,。學(xué)校是在烏蘭夫同志的關(guān)懷支持下于1953年建立，時(shí)任自治區(qū)副主席兼任名譽(yù)校長,。學(xué)校前身是內(nèi)蒙古蒙文?？茖W(xué)校和內(nèi)蒙古民族師范學(xué)校,，2000年合并組建了內(nèi)蒙古民族高等專科學(xué)校,。2009年升格為本科院校,，更名為呼和浩特民族學(xué)院。2016年順利通過教育部新建本科院校合格評(píng)估,。學(xué)校始終堅(jiān)守“為黨育人,、為國育才”的初心使命，把民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育作為學(xué)校發(fā)展最鮮艷的底色,，努力使每一名同學(xué)成為鑄牢中華民族共同體意識(shí)的“播種者”和推動(dòng)者,。在70年的辦學(xué)進(jìn)程中，培養(yǎng)了4萬余名畢業(yè)生,，他們扎根內(nèi)蒙古大地,，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步,、邊疆繁榮穩(wěn)定等做出了應(yīng)有貢獻(xiàn),。
學(xué)校設(shè)有17個(gè)二級(jí)學(xué)院，有教育學(xué),、數(shù)學(xué)2個(gè)國家民委重點(diǎn)學(xué)科,，中國少數(shù)民族史、中國少數(shù)民族語言文學(xué)2個(gè)國家民委重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科?，F(xiàn)開設(shè)42個(gè)本科專業(yè),、6個(gè)專科專業(yè),，專業(yè)設(shè)置涵蓋教育學(xué),、理學(xué)、工學(xué),、法學(xué),、文學(xué)、藝術(shù)學(xué),、經(jīng)濟(jì)學(xué),、管理學(xué)等8個(gè)學(xué)科門類。其中,，數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),、學(xué)前教育2個(gè)專業(yè)為國家一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)，小學(xué)教育,、學(xué)前教育,、思想政治教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),、水質(zhì)科學(xué)與技術(shù)、新聞學(xué),、翻譯等9個(gè)專業(yè)為自治區(qū)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)?，F(xiàn)有14門自治區(qū)級(jí)一流課程、7門自治區(qū)級(jí)精品課程,、10門自治區(qū)在線開放課程，2個(gè)自治區(qū)級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心,，93個(gè)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室,、157個(gè)校外教學(xué)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地、73個(gè)校外教育見習(xí)基地,、1個(gè)勞動(dòng)教育基地,、7個(gè)校企合作基地。學(xué)校榮獲“自治區(qū)高校教學(xué)質(zhì)量與改革工程建設(shè)先進(jìn)集體”,，與內(nèi)蒙古師范大學(xué)等5所高校聯(lián)合培養(yǎng)了90名碩士研究生,，積累了較豐富的研究生培養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)。
二,、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)部門職責(zé)分工,，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共計(jì)47個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括11個(gè)黨群機(jī)構(gòu),、11個(gè)行政機(jī)構(gòu),、17個(gè)教學(xué)機(jī)構(gòu)、8個(gè)教輔機(jī)構(gòu),。本部門無下屬單位,。
黨群部門包括：紀(jì)委監(jiān)察專員辦公室、黨政辦公室（機(jī)關(guān)黨委）,、黨委組織部（黨建領(lǐng)導(dǎo)小組,、黨校）、黨委宣傳部,、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部,、黨委教師工作部、黨委學(xué)生工作部,、巡察辦公室,、工會(huì)、團(tuán)委,、離退休人員工作處（離退休黨總支）,。
行政部門：教務(wù)處、科技處,、學(xué)生工作處（武裝部）,、發(fā)展規(guī)劃與學(xué)科建設(shè)處,、人事處、財(cái)務(wù)處,、國有資產(chǎn)管理處,、審計(jì)處、招生就業(yè)處,、保衛(wèi)處,、后勤管理處。
教學(xué)部門：蒙古學(xué)學(xué)院（翻譯學(xué)院,、翻譯研究中心）,、文學(xué)院、外國語學(xué)院,、新聞傳媒學(xué)院,、學(xué)前教育學(xué)院、基礎(chǔ)教育學(xué)院,、音樂學(xué)院,、體育學(xué)院、美術(shù)學(xué)院,、公共管理學(xué)院,、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、法學(xué)院,、數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院,、計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院、化學(xué)與環(huán)境學(xué)院,、馬克思主義學(xué)院,、民族學(xué)學(xué)院（鑄牢中華民族共同體研究中心）。
教輔部門：圖書館,、學(xué)報(bào)編輯部,、教師發(fā)展與教學(xué)評(píng)估中心、對(duì)外合作與交流中心,、信息中心,、民族教育研究中心、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院,、檔案館（校史館）,。
2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家,，具體包括呼和浩特民族學(xué)院部門本級(jí),，詳細(xì)情況見表：
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
呼和浩特民族學(xué)院部門（本級(jí)） |
公益二類事業(yè)單位 |
三、2022年度部門主要工作完成情況
在學(xué)校黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，在各部門各學(xué)院的積極配合下,，在全校師生員工的共同努力下,，學(xué)校黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào),、各學(xué)院齊抓共管,，接連取得各項(xiàng)優(yōu)異成績。
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想,，黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)全面加強(qiáng),。扎實(shí)開展黨的二十大精神學(xué)習(xí)宣傳，通過講黨課,、做測試,、開展文藝演出，激發(fā)廣大師生聽黨話,、感黨恩、跟黨走的堅(jiān)定決心,，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸,。深入推進(jìn)思想建設(shè)和校園文化建設(shè)，立項(xiàng)課程思政示范學(xué)院1個(gè),、骨干教師團(tuán)隊(duì)3個(gè),、示范課程13門。打贏校園疫情防控總體戰(zhàn),，落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)政策措施,，各級(jí)黨組織和黨員干部積極響應(yīng)校黨委號(hào)召，帶頭參加疫情防控工作,，經(jīng)過師生共同努力,，按時(shí)完成校園陽性病例清零和學(xué)生返鄉(xiāng)工作。制定學(xué)?！都訌?qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代民族工作的意見》,，學(xué)校1名干部獲評(píng)自治區(qū)民族團(tuán)結(jié)先進(jìn)個(gè)人，入圍“第十批全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)示范單位”,。內(nèi)部治理體系日趨完善,，學(xué)校“建立勞動(dòng)清單制度探索”和“大學(xué)體育8+2模式課程改革”獲批為自治區(qū)深化新時(shí)代教育評(píng)價(jià)改革試點(diǎn)項(xiàng)目,。
2022年度我校招生人數(shù)2997人,，培養(yǎng)的畢業(yè)生人數(shù)2494人，在校生人數(shù)10483人,，其中本科生9391人,，專科生1092人,。專業(yè)建設(shè)再創(chuàng)佳績,，學(xué)前教育專業(yè)獲批國家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),，思想政治教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)獲批自治區(qū)級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),。對(duì)15個(gè)新增學(xué)士學(xué)位授權(quán)專業(yè)進(jìn)行評(píng)估審核,，制定學(xué)校《師范類專業(yè)認(rèn)證工作實(shí)施方案》,。教學(xué)質(zhì)量再創(chuàng)新成效,，教師榮獲自治區(qū)青年教師教學(xué)技能大賽一等獎(jiǎng)、自治區(qū)教學(xué)成果一等獎(jiǎng),、自治區(qū)教師教學(xué)創(chuàng)新比賽二等獎(jiǎng),，學(xué)生考取碩士研究生人數(shù)比上一年提高41個(gè)百分點(diǎn)。申碩工作扎實(shí)推進(jìn),，確定申報(bào)學(xué)位授權(quán)點(diǎn),，組織教師赴自治區(qū)各盟市旗縣進(jìn)行暑期考察調(diào)研?？蒲袑?shí)力穩(wěn)步提升,，全年教師發(fā)表論文224篇，出版專著教材13部,，獲批實(shí)用型新型專利9項(xiàng),，建立校級(jí)科研平臺(tái)5個(gè)。
學(xué)校進(jìn)一步加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),，落實(shí)了立德樹人的根本任務(wù),，聚焦鑄牢中華民族共同體意識(shí)，統(tǒng)籌做好疫情防控和事業(yè)發(fā)展各項(xiàng)任務(wù),，圍繞自治區(qū)的“兩件大事”完成年度各項(xiàng)工作任務(wù),，持續(xù)推進(jìn)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一,、關(guān)于2022年度收入支出決算總體情況說明
2022年度收入,、支出決算總計(jì)29876.14萬元。與年初預(yù)算相比,，收,、支總計(jì)增加5247.97萬元，增長21.31%,，變動(dòng)原因：財(cái)政追加經(jīng)費(fèi)3010.19萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)1900.70萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1109.49萬元,，占增加收入的57.36%,；事業(yè)收入較預(yù)算收入增加523.12萬元，占增加收入的9.97%；其他收入較預(yù)算收入增加1274.81萬元,，占增加收入的24.29%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)較預(yù)算收入增加439.85萬元，占增加收入的8.38%,。2022年度收入,、支出決算總計(jì)29876.14萬元。與上年決算相比,，收,、支總計(jì)減少2297.68萬元，減少7.14%,，其中：
（一）收入決算總計(jì)29876.14萬元,。包括：
1.本年收入決算合計(jì)29436.29萬元。與上年決算相比,，減少2387.41萬元,，減少7.50%，變動(dòng)原因：主要由于財(cái)政專項(xiàng)撥款減少,；其中財(cái)政撥款減少3856.59萬元,，較上年減少15.20%；事業(yè)收入增加261.03萬元,，較上年增加4.24%；其他收入增加1208.14萬元,，較上年增加430.45%,。
2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。與上年決算相比,，增加0萬元,，增長0%，變動(dòng)原因：未使用非財(cái)政撥款結(jié)余,。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余439.85萬元,。與上年決算相比，增加89.73萬元,，增長25.63%,，變動(dòng)原因：增加財(cái)政應(yīng)返還額度。
（二）支出決算總計(jì)29876.14萬元,。包括：
1.本年支出決算合計(jì)28488.91萬元,。與上年決算相比，減少3245.06萬元,，減少10.23%,，變動(dòng)原因：主要由于財(cái)政專項(xiàng)撥款減少。
2．結(jié)余分配0萬元。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1387.23萬元,。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：財(cái)政應(yīng)返還額度47.03萬元,，科研經(jīng)費(fèi)、學(xué)生求職就業(yè)補(bǔ)貼等事項(xiàng),。與上年決算相比,，增加947.38萬元，增長215.39%,，變動(dòng)原因：因疫情原因,，部分項(xiàng)目未能按期支付。
二,、收入決算情況說明
呼和浩特民族學(xué)院2022年度本年收入決算合計(jì)29436.29萬元,，其中：
本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21523.86萬元，占73.12%,；
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%；
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占0%,；
本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；
本年事業(yè)收入6423.62萬元,，占21.82%；
本年經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；
本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；
本年其他收入1488.81萬元,，占5.06%。
三,、支出決算情況說明
呼和浩特民族學(xué)院2022年度本年收入決算合計(jì)28488.91萬元,，其中：
本年基本支出22424.76萬元，占78.71%,；
本年項(xiàng)目支出6064.15萬元,，占21.29%；
本年上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%,；
本年經(jīng)營支出0萬元，占0%,；
本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
呼和浩特民族學(xué)院2022年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)21607.86萬元,，與年初預(yù)算相比，收,、支總計(jì)各增加3094.19萬元,，增長16.71%，變動(dòng)原因：財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，其中本年收入增加3010.19萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加84.00萬元；與上年決算相比,，收,、支總計(jì)各減少4122.70萬元，減少16.02%,，變動(dòng)原因：財(cái)政撥款收入較上年減少,，其中本年收入減少3856.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少266.12萬元,。
五,、一般公共預(yù)算支出決算情況說明
一般公共預(yù)算既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出,。
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)21560.83萬元,，其中：基本支出15496.68萬元，占71.87%,；項(xiàng)目支出6064.15萬元,，占28.13%。與年初預(yù)算相比,，增加3047.16萬元,，增長16.17%,變動(dòng)原因：財(cái)政撥款追加人員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。
1.教育支出
決算支出16366.98萬元,，年初預(yù)算14125.70萬元，與年初預(yù)算相比增加2241.28萬元,。其中：
（1）高等教育,。年初預(yù)算14125.70萬元，決算支出16366.98萬元,，完成年初預(yù)算的115.87%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：財(cái)政撥款追加人員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2.科學(xué)技術(shù)支出
決算支出252.93萬元,，年初預(yù)算0萬元,，與年初預(yù)算相比增加252.93萬元。其中：
（1）自然科學(xué)基金。年初預(yù)算0萬元,，決算支出10.25萬元,，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),；科研項(xiàng)目周期未完成,，科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。
（2）專項(xiàng)基礎(chǔ)科研,。年初預(yù)算0萬元,，決算支出172.83萬元，完成年初預(yù)算的100%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：追加高?；究蒲袠I(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
（3）其他應(yīng)用研究支出,。年初預(yù)算0萬元,，決算支出32.88萬元，完成年初預(yù)算的100%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：科研項(xiàng)目周期未完成,，科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。
（4）科技重大專項(xiàng),。年初預(yù)算0萬元,，決算支出36.97萬元，完成年初預(yù)算的100%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：財(cái)政應(yīng)返還額度繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn),，使得相應(yīng)支出增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出
決算支出3119.17萬元,，年初預(yù)算3221.97萬元,，與年初預(yù)算相比減少102.80萬元。其中：
（1）引進(jìn)人才費(fèi)用,。年初預(yù)算10萬元,，決算支出25.36萬元，完成年初預(yù)算的253.60%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：草原英才項(xiàng)目上年經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn),。
（2）事業(yè)單位離退休。年初預(yù)算240.97萬元,，決算支出494.77萬元,，完成年初預(yù)算的205.32%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：財(cái)政追加離退休經(jīng)費(fèi),。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。年初預(yù)算2071.00萬元,，決算支出2008.40萬元，完成年初預(yù)算的96.98%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：調(diào)整預(yù)算,。
（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算900萬元,，決算支出590.63萬元,，完成年初預(yù)算的65.63%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：調(diào)整預(yù)算,。
4.衛(wèi)生健康支出
決算支出1029.28萬元,，年初預(yù)算1166.00萬元，與年初預(yù)算相比減少136.72萬元,。其中：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療,。年初預(yù)算765.50萬元，決算支出654.82萬元,，完成年初預(yù)算的85.54%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：調(diào)整預(yù)算。
（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。年初預(yù)算400.50萬元,，決算支出349.45萬元，完成年初預(yù)算的87.25%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：調(diào)整預(yù)算,。
（3）其他衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算0萬元,，決算支出25.01萬元,，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：調(diào)整預(yù)算,。
住房保障支出
決算支出792.47萬元,，年初預(yù)算0萬元，與年初預(yù)算相比增加792.47萬元,。其中：
（1）住房公積金,。年初預(yù)算0萬元，決算支出792.47萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：調(diào)整預(yù)算,。
六,、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出15496.68萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)15040.39萬元,，較上年增加4015.94萬元,，主要原因是：增加人員經(jīng)費(fèi),；主要包括：基本工資3325.60萬元、津貼補(bǔ)貼1364.00萬元,、獎(jiǎng)金1024.00萬元,、社會(huì)保障繳費(fèi)3664.86萬元、績效工資4349.67萬元,、醫(yī)療費(fèi)25.01萬元,、住房公積金792.47萬元、離休費(fèi)36.18萬元,、退休費(fèi)458.59萬元,。
（二）公用經(jīng)費(fèi)456.29萬元。較上年增長47.13萬元,，主要原因是：運(yùn)行費(fèi)用增加,；主要包括：辦公費(fèi)6.29萬元、水費(fèi)100萬元,、電費(fèi)150萬元,、取暖費(fèi)150萬元、維修（護(hù)）費(fèi)50萬元,。
七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.8萬元，支出決算為0.00萬元,，完成預(yù)算的0.00%,，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為3.80萬元，支出決算為0.00萬元,，完成預(yù)算的0.00%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，完成預(yù)算的0.00%,；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，完成預(yù)算的0.00%,。
2.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元,，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%,；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元,，占0.00%。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元,。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。較上年增加0.00萬元。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元,。其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元車均購置費(fèi)0.00萬元,，公務(wù)用車購置支出較上年增加0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元,，車均運(yùn)維費(fèi)0.00萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年增加0.00萬元，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛,。
公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元,。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，接待0批次,，共接待0人次,。國（境）外接待費(fèi)0.00萬元，接待0批次,，共接待0人次,。公務(wù)接待費(fèi)支出較上年增加0.00萬元。
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年無政府性基金預(yù)算撥款支出,。2022年度政府性基金預(yù)算收入決算0.00萬元。與上年相比,，增加0.00萬元,，增長0.00%。支出決算0.00萬元,，與上年相比,，增加0.00萬元，增長0.00%,。本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出,。2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算0.00萬元,，與上年相比，與上年相比,，增加0.00萬元,，增長0.00%；支出決算0.00萬元,。與上年相比,，增加0.00萬元，增長0.00%,。本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出
十,、關(guān)于2022年度項(xiàng)目支出決算情況說明
呼和浩特民族學(xué)院2022年度預(yù)算安排項(xiàng)目25個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額6111.18萬元,。其中,，財(cái)政本年撥款金額6027.18萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84萬元,，財(cái)政專戶管理資金0萬元,，單位資金 0萬元。本年項(xiàng)目支出6064.15萬元,，年末財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金47.03萬元,。
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
呼和浩特民族學(xué)院2022年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算456.29萬元,。比上年決算相比,，增長47.13萬元萬元，增長11.52%,，變動(dòng)原因：運(yùn)行費(fèi)用增加,。
十二、政府采購支出決算情況說明
呼和浩特民族學(xué)院2022年度政府采購支出合計(jì)677.15萬元,，其中：政府采購貨物支出435.64萬元,，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出241.51萬元,。授予中小企業(yè)合同金額504.80萬元,，占政府采購支出合同總額的74.55%；其中：授予小微企業(yè)合同金額387.85萬元,，占政府采購支出合同總額的57.28%,。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
呼和浩特民族學(xué)院截至2022年12月31日,，本部門共有車輛6輛,，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車5輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備20臺(tái)（套）,，主要用于教學(xué)實(shí)驗(yàn),，包括高效液相色譜儀,、生物顯微鏡等；用于學(xué)校網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的專用服務(wù)器,、存儲(chǔ)器,、互聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備等設(shè)備；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái),，音樂會(huì)三角琴,，主要用于學(xué)校日常音樂教學(xué)、大型演出等,。
十四,、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),，其中,，一級(jí)項(xiàng)目22個(gè)，共涉及資金6041.15萬元,，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%,；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元,，占應(yīng)納入績效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%,。
組織對(duì)“重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出772.91萬元,，占項(xiàng)目支出總額的12.79%,。重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目委托相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)結(jié)果來看,，由于受疫情影響,，項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較低，重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)績效評(píng)價(jià)結(jié)果為良好,。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
我部門今年在在部門決算中對(duì)“重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)”,、“支持地方高校改革發(fā)展資金”、“高校學(xué)生資助”3個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目,，共3個(gè)項(xiàng)目的績效自評(píng)結(jié)果,。
1.重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)資金項(xiàng)目自評(píng)
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分83.27分,，評(píng)價(jià)結(jié)果為良好,。全年預(yù)算數(shù)為1500萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行772.91萬元,，預(yù)算執(zhí)行率為51.53%,。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：新增2個(gè)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室，建設(shè)2個(gè)資源庫，設(shè)備購置驗(yàn)收合格率100%,，師生滿意度95%,，有效促進(jìn)教學(xué)科研的專業(yè)水平和管理能力提升，網(wǎng)絡(luò)安全性得到有效提升,，滿足未來5年的教學(xué)科研需求等,。發(fā)現(xiàn)的問題：各學(xué)科穩(wěn)步發(fā)展，但是特色學(xué)科優(yōu)勢不足,，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)科建設(shè),，積極參與學(xué)科建設(shè)會(huì)議及學(xué)術(shù)研討,，提升教學(xué)科研能力,。
2.中央支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目自評(píng)
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分76.99分,。全年預(yù)算數(shù)為2706萬元,，執(zhí)行數(shù)為1865.89萬元，完成預(yù)算的68.95%,。學(xué)校加強(qiáng)專業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整,，持續(xù)推進(jìn)國家級(jí)、省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)建設(shè),，有效地帶動(dòng)其他專業(yè)的進(jìn)一步建設(shè)進(jìn)度,；深化課程思政與思政課程協(xié)同育人效應(yīng)；保障正常教育教學(xué)工作,，推進(jìn)專業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整,，強(qiáng)化國家級(jí)、自治區(qū)級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)與一流課程建設(shè),，以示范引領(lǐng)共促專業(yè)建設(shè),，強(qiáng)化課程建設(shè)。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一流課程思政項(xiàng)目建設(shè)數(shù)量13個(gè),，成為學(xué)校一流專業(yè)建設(shè)樣板工程,，受益學(xué)生10483人，公共服務(wù)運(yùn)行保障率100%,，促進(jìn)教學(xué),、科研、管理水平,，推動(dòng)社會(huì)教育事業(yè)發(fā)展,。預(yù)算執(zhí)行未能實(shí)現(xiàn)100%，結(jié)轉(zhuǎn)了840.11萬元,，對(duì)支出情況進(jìn)行分析,，提高預(yù)算執(zhí)行率。
3.支持高等教育改革發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分86.77分,。全年預(yù)算數(shù)為1039萬元,，執(zhí)行數(shù)為495.76萬元，完成預(yù)算的47.72%,。學(xué)科建設(shè),、申碩工作、電子信息中心建設(shè)項(xiàng)目,、智能互動(dòng)研討教室,、硬件設(shè)施配備、科研經(jīng)費(fèi),、實(shí)驗(yàn)師教學(xué)設(shè)施配備,、科研辦公設(shè)施設(shè)備費(fèi)用、人才引進(jìn)費(fèi)用等項(xiàng)目,?？冃繕?biāo)完成情況：支持的學(xué)科數(shù)量8人，科研立項(xiàng)5個(gè),，滿足地方高?；巨k學(xué)條件，師生滿意度95%,。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果
以“重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”項(xiàng)目為例,，該項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)綜合得分為74分，績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”,。重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分情況詳見部門具體績效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
（一）項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目背景
重點(diǎn)學(xué)科是國家根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略與重大需求，擇優(yōu)確定并重點(diǎn)建設(shè)的培養(yǎng)創(chuàng)新人才,、開展科學(xué)研究的重要基地,，在高等教育學(xué)科體系中居于骨干和引領(lǐng)地位。重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室是國家科技創(chuàng)新體系的重要組成部分,，是國家組織高水平基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究,、聚集和培養(yǎng)優(yōu)秀科學(xué)家、開展學(xué)術(shù)交流的重要基地,。
2018年10月,，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府印發(fā)的《關(guān)于全面加強(qiáng)基礎(chǔ)科學(xué)研究的實(shí)施意見》（內(nèi)政發(fā)〔2018〕39號(hào)）明確提出，加強(qiáng)自治區(qū)基礎(chǔ)研究創(chuàng)新基地建設(shè),，圍繞自治區(qū)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)學(xué)科領(lǐng)域統(tǒng)籌規(guī)劃,，有計(jì)劃、有重點(diǎn)地建設(shè)自治區(qū)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,。高校,、科研院所建設(shè)的自治區(qū)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室以提升原始創(chuàng)新能力為目標(biāo),，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究，推動(dòng)創(chuàng)新人才培養(yǎng)引進(jìn),，帶動(dòng)學(xué)科進(jìn)步,，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2021年11月29日,，內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳下發(fā)的《關(guān)于自治區(qū)直屬本科高校申報(bào)2022年重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目的通知》（內(nèi)財(cái)教函〔2021〕1059號(hào)）指出,，按照自治區(qū)全面提升高等院校教學(xué)水平和實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Φ慕y(tǒng)一規(guī)劃，自治區(qū)財(cái)政對(duì)自治區(qū)直屬本科高校重點(diǎn)學(xué)科,、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)予以補(bǔ)助,。
2.項(xiàng)目內(nèi)容
呼和浩特民族學(xué)院2022年重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目共包含6個(gè)子項(xiàng)目，分別是就業(yè)及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地建設(shè),、公共服務(wù)設(shè)施升級(jí)改造,、心理健康教育中心建設(shè)、多語言資源新文科實(shí)驗(yàn)室,、鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究平臺(tái),、電子資源和紙質(zhì)資源建設(shè),。
3.項(xiàng)目資金使用情況
2022年項(xiàng)目年初預(yù)算1500.00萬元,，項(xiàng)目資金主要用于學(xué)科建設(shè)和實(shí)訓(xùn)平臺(tái)建設(shè)。2022年項(xiàng)目資金到位率100%,。當(dāng)年實(shí)際執(zhí)行772.91萬元,，預(yù)算執(zhí)行率51.53%。
4.績效目標(biāo)完成情況
進(jìn)一步提高學(xué)院重點(diǎn)學(xué)科和重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè),，滿足教育教學(xué),、科研以及學(xué)科建設(shè)工作的需要，提升學(xué)院民族特色鮮明,、地域特點(diǎn)突出的學(xué)科及實(shí)驗(yàn)室建設(shè)水平,，使辦學(xué)質(zhì)量得以大幅度提升，不斷提高教學(xué)質(zhì)量和社會(huì)服務(wù)職能,。
5.績效指標(biāo)完成情況
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
新增2個(gè)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室,，建設(shè)2個(gè)資源庫，設(shè)備購置驗(yàn)收合格率100%,，
（2）效益指標(biāo)完成情況
有效促進(jìn)教學(xué)科研的專業(yè)水平和管理能力提升,，網(wǎng)絡(luò)安全性得到有效提升，滿足未來5年的教學(xué)科研需求等,。
（3）滿意度指標(biāo)情況
師生滿意度95%,，了解教職工對(duì)學(xué)校該項(xiàng)目工作非常滿意和比較滿意。
（二）績效評(píng)價(jià)工作開展情況
1.績效評(píng)價(jià)對(duì)象和目的
（1）績效評(píng)價(jià)對(duì)象
本次績效評(píng)價(jià)對(duì)象為呼和浩特民族學(xué)院2022年重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目,，涉及預(yù)算資金1500萬元,。
（2）績效評(píng)價(jià)目的
開展本次績效評(píng)價(jià)工作主要有三個(gè)目的：一是運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法對(duì)項(xiàng)目開展績效評(píng)價(jià),，強(qiáng)化預(yù)算單位績效理念,，提高財(cái)政資金使用效率，保證財(cái)政資金規(guī)范,、安全,、有效使用。二是為指導(dǎo)預(yù)算編制,、設(shè)定績效目標(biāo),、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、提升預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量和水平提供決策依據(jù),。三是通過績效評(píng)價(jià)工作的開展,，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，促進(jìn)預(yù)算單位總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、發(fā)現(xiàn)問題,、改進(jìn)工作，為預(yù)算單位,、財(cái)政部門科學(xué)決策,、規(guī)范管理提供參考。
2.績效評(píng)價(jià)原則
（1）科學(xué)規(guī)范原則,。本次績效評(píng)價(jià)參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）,、《內(nèi)蒙古自治區(qū)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（內(nèi)政辦發(fā)〔2021〕5號(hào)）等文件要求，按照科學(xué)可行的原則,，采取定量與定性相結(jié)合的評(píng)價(jià)方式,，制定合理、可行的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,，并組織實(shí)施績效評(píng)價(jià),。
（2）結(jié)果導(dǎo)向原則?？冃гu(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì),、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定、方法選用以及具體實(shí)施,，都以績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度為準(zhǔn)則,。
（3）獨(dú)立公正原則。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立第三方,，以真實(shí),、客觀、公正的要求完成此次績效評(píng)價(jià)工作,，并接受相關(guān)部門的監(jiān)督,。
（4）績效相關(guān)原則,。本次績效評(píng)價(jià)工作緊扣“績效”，評(píng)價(jià)結(jié)果反映支出與產(chǎn)出績效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系,，在以評(píng)“績效”為主的情況下,，同時(shí)適當(dāng)延伸至項(xiàng)目決策和項(xiàng)目管理。
（5）簡便有效原則,。本次績效評(píng)價(jià)工作盡量簡化工作程序,，通過科學(xué)合理的工作方式與方法，在全面分析績效材料,、與委托單位和項(xiàng)目單位充分溝通的基礎(chǔ)上,，分析、評(píng)價(jià)財(cái)政資金支出績效,。在科學(xué)評(píng)價(jià)的同時(shí),，盡量不給被評(píng)價(jià)單位正常工作造成干擾，不增加工作負(fù)擔(dān),，著力保障績效評(píng)價(jià)工作本身的“績效”,。
3.績效評(píng)價(jià)方法
評(píng)價(jià)組結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，采用全面評(píng)價(jià)和重點(diǎn)評(píng)價(jià),、現(xiàn)場評(píng)價(jià)和非現(xiàn)場評(píng)價(jià)相結(jié)合的方法,，充分運(yùn)用成本效益分析法、比較分析法等對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià),，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題和經(jīng)驗(yàn)做法,，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金管理的科學(xué)化,、規(guī)范化和精細(xì)化水平,。
（1）成本效益分析法。是指將投入與產(chǎn)出,、效益進(jìn)行關(guān)聯(lián)性分析,，結(jié)合預(yù)算支出確定的目標(biāo)，比較支出所產(chǎn)生的效益和付出的成本,。通過對(duì)比分析呼和浩特民族學(xué)院2022年重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目的支出和效益,，評(píng)判是否以最小的成本獲得最大的效益。
（2）比較分析法,。是指通過對(duì)績效目標(biāo)與實(shí)施效果,、歷史與當(dāng)期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較,，綜合分析績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度,。通過將呼和浩特民族學(xué)院2022年重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目的目標(biāo)任務(wù)與實(shí)際完成情況進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,。
（3）因素分析法,。通過綜合分析影響呼和浩特民族學(xué)院2022年重點(diǎn)學(xué)科重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn),、實(shí)施效果的內(nèi)外因素，評(píng)價(jià)其預(yù)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,，并提出改進(jìn)措施,。
（4）公眾評(píng)判法。通過內(nèi)部專家評(píng)估,、社會(huì)調(diào)查及現(xiàn)場調(diào)研等方法對(duì)財(cái)政支出效果進(jìn)行評(píng)判,，評(píng)價(jià)績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。
（5）文獻(xiàn)法,。通過搜集,、整理、分析國家和自治區(qū)相關(guān)政策文件,、管理制度等資料,，了解項(xiàng)目開展的背景、目的,、意義等,。
3.績效評(píng)價(jià)依據(jù)
《中華人民共和國預(yù)算法》；《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）,；
《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）,；《內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（內(nèi)財(cái)監(jiān)〔2019〕1343號(hào)）；《內(nèi)蒙古自治區(qū)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（內(nèi)政辦發(fā)〔2021〕5號(hào)）,。
（三）存在的問題
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置不夠規(guī)范,，指標(biāo)設(shè)置不夠合理
項(xiàng)目績效目標(biāo)未體現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)出，項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容不明確,，目標(biāo)設(shè)置不夠完整,、規(guī)范。指標(biāo)設(shè)置存在以下問題：一是質(zhì)量指標(biāo),、時(shí)效指標(biāo)設(shè)置不合理,，質(zhì)量指標(biāo)未體現(xiàn)各項(xiàng)工作的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，時(shí)效指標(biāo)未明確各項(xiàng)工作的開展時(shí)間,、完成時(shí)間,；二是成本指標(biāo)未細(xì)化，未明確6個(gè)子項(xiàng)的成本控制范圍,。
2.各子項(xiàng)實(shí)施計(jì)劃不明確,，過程管理有待規(guī)范
各業(yè)務(wù)處室未針對(duì)負(fù)責(zé)的子項(xiàng)制定專門的實(shí)施方案，子項(xiàng)具體實(shí)施內(nèi)容,、計(jì)劃開展時(shí)間和完成時(shí)間,、預(yù)期效果、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等不明確,，尤其是對(duì)于科研項(xiàng)目驗(yàn)收未制定標(biāo)準(zhǔn),，利于對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考核,。
六、有關(guān)建議
1.合理設(shè)置績效目標(biāo),，提升績效指標(biāo)設(shè)置科學(xué)性
建議項(xiàng)目單位根據(jù)工作計(jì)劃,，在對(duì)項(xiàng)目資金性質(zhì)、預(yù)期投入,、支出范圍,、實(shí)施內(nèi)容、工作任務(wù),、受益對(duì)象等梳理的基礎(chǔ)上,，設(shè)定績效目標(biāo)，明確項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益,，并細(xì)化為可衡量的績效指標(biāo),。針對(duì)本次項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置提出以下建議：一是質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo),、效益指標(biāo)與數(shù)量指標(biāo)相對(duì)應(yīng),。二是效益指標(biāo)應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置。
2.明確項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃,，加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理
建議各業(yè)務(wù)處室根據(jù)財(cái)政批復(fù)分配預(yù)算,，編制專門的子目實(shí)施方案，明確具體實(shí)施內(nèi)容,、計(jì)劃進(jìn)度,、開展方式、預(yù)期效果,、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容,，特別是科研項(xiàng)目要明確科研效果，如培養(yǎng)人才數(shù)量,、出具科研成果數(shù)量等,。
第三部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金,。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費(fèi),，并與預(yù)算公開保持一致,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：徐多聯(lián)系電話：0471-6585301
