2020年度部門預(yù)算
公 開 報 告
2020年2月
目 錄
第一部分 學(xué)校概況
一,、學(xué)?；厩闆r
二,、學(xué)校師資力量
三,、校園文化建設(shè)
第二部分 部門預(yù)算安排情況說明
一,、部門預(yù)算收支總體情況說明
二,、部門預(yù)算收入情況說明
三,、部門預(yù)算支出情況說明
四,、財政撥款收支情況說明
五、收支增減變化情況說明
六,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
二,、政府采購預(yù)算情況說明
三,、國有資產(chǎn)占有情況
四、績效目標(biāo)設(shè)置情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 學(xué)校概況
一,、學(xué)?；厩闆r
呼和浩特民族學(xué)院是內(nèi)蒙古自治區(qū)重點建設(shè)高校，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府和國家民族事務(wù)委員會共建高校,。學(xué)校建于1953年,，是內(nèi)蒙古自治區(qū)成立最早的民族院校。2000年,，內(nèi)蒙古蒙文?？茖W(xué)校與內(nèi)蒙古民族師范學(xué)校合并組建了內(nèi)蒙古民族高等專科學(xué)校,。2009年,，經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)，學(xué)校升格為本科院校,，并更名為呼和浩特民族學(xué)院,。在60余年的辦學(xué)歷程中，學(xué)校以“培養(yǎng)民族優(yōu)秀人才,、服務(wù)民族地區(qū)發(fā)展,、傳承民族優(yōu)秀文化、促進(jìn)民族團結(jié)進(jìn)步”為宗旨,，累計培養(yǎng)各類人才近4萬人,。學(xué)校現(xiàn)已發(fā)展成為一所師資力量較為雄厚,、教學(xué)設(shè)施相對完善,、教學(xué)質(zhì)量優(yōu)良、辦學(xué)特色鮮明的民族院校,。
學(xué)校位于內(nèi)蒙古自治區(qū)首府呼和浩特市，面向全國招生,，全日制在校生近9000人,。學(xué)校設(shè)有17個教學(xué)單位，8個教輔單位,，開設(shè)稅收學(xué),、金融學(xué),、市場營銷、法學(xué),、民族學(xué),、思想政治教育、學(xué)前教育,、小學(xué)教育,、體育教育、漢語言文學(xué),、漢語國際教育,、中國少數(shù)民族語言文學(xué)、英語,、日語,、翻譯、新聞學(xué),、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),、計算機科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),、環(huán)境工程,、水質(zhì)科學(xué)與技術(shù)、科學(xué)教育,、信息管理與信息系統(tǒng),、財務(wù)管理、文化產(chǎn)業(yè)管理,、行政管理,、檔案學(xué)、音樂表演,、音樂學(xué),、影視攝影與制作、播音與主持藝術(shù),、美術(shù)學(xué),、攝影、視覺傳達(dá)設(shè)計,、環(huán)境設(shè)計,、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計等37個本科專業(yè),，7個?？茖I(yè)，涵蓋了經(jīng)濟學(xué)、法學(xué),、教育學(xué),、文學(xué)、理學(xué),、工學(xué),、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等8個學(xué)科門類,。其中數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),、計算機科學(xué)與技術(shù)（云計算）、視覺傳達(dá)設(shè)計,、環(huán)境設(shè)計（環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向）和日語（服務(wù)外包方向）等5個本科專業(yè)屬于校企合作專業(yè),。目前26個本科專業(yè)以蒙漢雙語教學(xué)為主。
二,、學(xué)校師資力量
學(xué)?，F(xiàn)有教職工622人，其中專任教師405人,。專任教師中具有碩士學(xué)位以上學(xué)歷教師73.6%,，其中博士74人，在讀博士43人,。具有副高以上職稱教師41.7%,，其中二級教授6人，兼職博士生導(dǎo)師1人,，兼職碩士生導(dǎo)師31人,。教師隊伍中，全國高校黃大年式教師團隊1個,，自治區(qū)“草原英才”創(chuàng)新人才團隊2個,，自治區(qū)高校創(chuàng)新培育團隊1個；享受國務(wù)院政府特殊津貼3人,，自治區(qū)突出貢獻(xiàn)中青年專家5人,，自治區(qū)“111人才工程”、“草原英才工程”,、新世紀(jì)“321人才工程”人選10人,；教育部教學(xué)指導(dǎo)委員會委員1人，全國優(yōu)秀教師1人,，全國優(yōu)秀科技工作者1人,，寶鋼優(yōu)秀教師1人，自治區(qū)級教學(xué)名師7人,、教壇新秀7人,、教學(xué)團隊7個，自治區(qū)高校青年科技英才領(lǐng)軍人才3人、骨干人才2人,。
學(xué)校設(shè)有2個國家民委重點建設(shè)學(xué)科，即中國少數(shù)民族史（蒙元文化）,、中國少數(shù)民族語言文學(xué)（漢蒙翻譯）,。學(xué)校現(xiàn)有國家民委人文社科重點研究基地“蒙古族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究基地”,，與中國社會科學(xué)院民族文學(xué)研究所共建的“新時代內(nèi)蒙古三少民族語言文化研究中心”和內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委宣傳部批準(zhǔn)的“內(nèi)蒙古社會科學(xué)普及基地”等3個民族文化研究與傳承平臺,；獲批國家民委“國家語言資源監(jiān)測與研究中心少數(shù)民族語言分中心蒙古語文研究基地”、自治區(qū)民委“八省區(qū)蒙古語文規(guī)范化研究中心”,、“內(nèi)蒙古語言與翻譯中心”,、“內(nèi)蒙古自治區(qū)蒙古語言文字信息技術(shù)重點實驗室”、自治區(qū)教育廳“蒙古語翻譯重點研究基地”“蒙漢雙語小學(xué)教育重點研究基地”等6個學(xué)科建設(shè)平臺,；獲批教育部民族教育發(fā)展中心“民族院校應(yīng)用型學(xué)科專業(yè)重點研究基地”,、自治區(qū)教育廳“外語應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式改革與創(chuàng)新研究基地” 和高等教育出版社“民族院校英語教學(xué)改革與研究基地”等3個教改平臺；學(xué)校設(shè)有國家教育部蒙古國研究中心,，自治區(qū)級水質(zhì)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)實驗教學(xué)中心和應(yīng)用數(shù)學(xué)與大數(shù)據(jù)實驗教學(xué)中心,。
學(xué)報《蒙古學(xué)研究》被國家新聞出版廣電總局認(rèn)定為A級學(xué)術(shù)期刊，被納入內(nèi)蒙古自治區(qū)首批學(xué)術(shù)期刊名單,?！懊晒艑W(xué)研究?歷史文化研究”立項為自治區(qū)高校“名欄建設(shè)”項目,，“民俗學(xué)研究”,、“蒙古思想史研究”2個欄目分別獲得“第四屆全國高校社科期刊特色欄目獎”與“首屆全國民族地區(qū)學(xué)報名欄”獎。
學(xué)校與蒙古國,、日本,、美國、馬來西亞,、匈牙利等國家的高校和教育組織建立了合作關(guān)系,；與中央民族大學(xué)和東北師范大學(xué)建立對口支援關(guān)系，與南京工業(yè)大學(xué)和區(qū)內(nèi)有關(guān)高校開展合作培養(yǎng)和交流,；與中軟國際有限公司,、達(dá)內(nèi)時代科技集團有限公司、北京東方智業(yè)有限責(zé)任公司和青島輕軟有限公司等企業(yè)開展協(xié)同育人項目,，聯(lián)合培養(yǎng)應(yīng)用型人才,；與區(qū)內(nèi)外有關(guān)地方政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議和大學(xué)生實習(xí)協(xié)議，選派學(xué)生頂崗實習(xí),，開展實踐訓(xùn)練,。
三、校園文化建設(shè)
學(xué)校秉承“崇正、尚智,、務(wù)本,、傳承”的校訓(xùn)，用社會主義核心價值觀引領(lǐng)思想政治教育,，構(gòu)建了優(yōu)良校風(fēng),、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)建設(shè)的長效機制,，多次被評為國家和自治區(qū)兩級“民族教育先進(jìn)集體”和“民族團結(jié)進(jìn)步先進(jìn)集體”,。學(xué)校連續(xù)四年榮獲“全區(qū)學(xué)校安全管理工作先進(jìn)集體”，被評為首批自治區(qū)“平安校園”,。學(xué)校那達(dá)慕文化節(jié)和校園足球是內(nèi)蒙古自治區(qū)校園文化精品項目,，校園烏蘭牧騎與21家旗縣烏蘭牧騎建立了合作共建關(guān)系。
學(xué)校以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng),，深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十九大精神和全國教育大會精神,，堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅持社會主義辦學(xué)方向,，堅持立德樹人根本任務(wù),，貫徹黨的民族政策，遵循民族高等教育發(fā)展規(guī)律,，堅持創(chuàng)新,、內(nèi)涵、轉(zhuǎn)型,、開放,、和諧發(fā)展理念，以服務(wù)自治區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展全局,，培育擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時代新人為重要使命,，以解放思想為先導(dǎo)，以改革創(chuàng)新為動力,，以深入落實特色立校,、質(zhì)量興校、人才強校戰(zhàn)略,，大力實施文化引領(lǐng)戰(zhàn)略,、開放發(fā)展戰(zhàn)略為牽引，不斷深化綜合改革,，加快推進(jìn)內(nèi)涵發(fā)展,，穩(wěn)步實施轉(zhuǎn)型發(fā)展，努力開創(chuàng)新時代學(xué)校事業(yè)發(fā)展新局面,。
第二部分 部門預(yù)算安排情況說明
一,、部門預(yù)算收支總體情況說明
2020年度總收入預(yù)算為19458.83萬元,，比2019年度收入預(yù)算減少了2406.01萬元，主要由于2020年結(jié)轉(zhuǎn)收入和財政專項收入比2019年同比減少,，導(dǎo)致預(yù)算收入較上年出現(xiàn)降低,。
2020年度總支出預(yù)算為19458.83萬元，其中基本支出14650.83萬元,，項目支出4808萬元,。比2019年度支出預(yù)算減少了2406.01萬元，主要由于財政專項支出減少,，上年結(jié)轉(zhuǎn)金額減少，導(dǎo)致本年度支出預(yù)算減少,。
二,、部門預(yù)算收入情況說明
2020年收入預(yù)算為19458.83萬元。收入來源主要包括：財政撥款,、事業(yè)收入,。
（一）財政撥款
2019年財政撥款15258.83萬元，占總收入78.42%,。
（二）事業(yè)收入
2019年事業(yè)收入4200萬元,，其中學(xué)費3600萬元、住宿費收入600萬元,，事業(yè)收入占總收入21.58%,。事業(yè)收入比2019年增加594萬元。
三,、部門預(yù)算支出情況說明
2020年度總支出預(yù)算為19458.83萬元,，其中基本支出14650.83萬元，項目支出4808萬元,。比2019年度支出預(yù)算減少了2406.01萬元,，主要由于財政專項支出減少，上年結(jié)轉(zhuǎn)金額減少,，導(dǎo)致本年度支出預(yù)算減少,。
（一）基本支出
基本支出：14650.83萬元，占支出預(yù)算總額的75.29%,，比2019年增加618.33萬元,。
1、人員經(jīng)費支出
2019年人員經(jīng)費支出14446.05萬元,，占基本支出預(yù)算總額的98.60%,，占總支出的74.24%，比2019年增加1048.55萬元,。
2,、公用經(jīng)費支出
2019年公用經(jīng)費支出204.78萬元,，比上年經(jīng)費減少430.22萬元，主要因為工資福利支出中的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金增加,，造成公用經(jīng)費支出較少,。公用經(jīng)費占基本支出預(yù)算總額的1.4%，占總支出的1.05%,。
（二）項目支出
項目支出：4808萬元,，占支出預(yù)算總額的24.71%，比2019年度減少780.7萬元,。具體包括：
（1）高等教育4738萬元,，主要包括支持地方高校改革發(fā)展資金、學(xué)生獎助學(xué)金,、體美勞教育資金,、自治區(qū)重點學(xué)科重點實驗室建設(shè)、化債獎補資金,、蒙授生免學(xué)雜費補助等項目,；
（2）專項資金55萬元，為高等院校質(zhì)量與教學(xué)改革專項資金,；
（3）試點項目15萬元,，為自治區(qū)校園足球試點項目；
四,、財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款規(guī)模情況
財政撥款收支預(yù)算 15258.83萬元,，比上年減少3000.01萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況
1,、教育支出類 12000.81萬元,；
2、社會保障和就業(yè)類1592.51萬元,；
3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類825.51萬元。,；
4,、住房保障類住房保障支出840萬元。
五,、收支增減變化情況說明
（一）2020年收入預(yù)算增減變化情況
2019年收入預(yù)算為21864.84萬元,。財政撥款收入16015.20萬元，事業(yè)收入3606萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2243.64萬元,。
2020年收入預(yù)算為19458.83萬元。財政撥款收入15258.83萬元,，事業(yè)收入4200萬元,。
2020年收入預(yù)算比上年減少2406.01萬元,。財政撥款收入756.37萬元，經(jīng)費減少主要原因是財政專項經(jīng)費減少,。事業(yè)收入增加594萬,，主要由于學(xué)生人數(shù)增加，增加學(xué)費,、住宿費收入,。上年收入結(jié)轉(zhuǎn)減少2243.64萬元，主要由于財政調(diào)整專項結(jié)轉(zhuǎn)資金政策,，按照下一年度收入重新?lián)苋?，所以本年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費。
（二）2020年支出預(yù)算增減變化情況
2019年支出預(yù)算為21864.84萬元,?；局С?4032.5萬元，其中人員經(jīng)費13397.50萬元,，公用經(jīng)費635.00萬元；項目支出7832.34萬元,，其中本年新增項目5588.70萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)項目為2243.64萬元。
2020年支出預(yù)算為19458.83萬元,?；局С?4650.83萬元，其中人員經(jīng)費14446.05萬元,，公用經(jīng)費為204.78萬元,；項目支出為4808.00萬元。
2020年支出預(yù)算比上年度減少2406.01萬元,?；局С鲈黾恿?18.33萬元，其中人員經(jīng)費增加了1048.55萬元,，公用經(jīng)費減少了430.22萬元,，人員經(jīng)費由于社保經(jīng)費增加。項目支出減少了3024.34萬元,，其中本年新增項目減少780.7萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)項目減少2243.64萬元。
六,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門不涉及本表公開事項
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門不涉及本表公開事項
第三部分 其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2020年,，學(xué)校機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算204.78萬元,，比2019年度機關(guān)運行經(jīng)費減少430.22萬元,，下降率67.75%，主要由于本年度財政經(jīng)費用于補繳教職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金,，機關(guān)運行經(jīng)費安排較少,。機關(guān)運行經(jīng)費用于商品和服務(wù)支出204.78萬元，其中工會經(jīng)費89萬元,，福利費110萬元,，其他商品和服務(wù)支出5.78萬元。
二,、政府采購預(yù)算情況說明
政府采購預(yù)算總額763萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算713萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元,。涵蓋“計算機設(shè)備及軟件”,、“辦公設(shè)備”、“圖書”,、“信息技術(shù)服務(wù)”等內(nèi)容,，采購金額來源為本級財政撥款。
三,、國有資產(chǎn)占有情況
2020年度我校國有資產(chǎn)大部分均由本校占有并使用,，僅校內(nèi)無法向師生提供的商業(yè)活動，對外出租房屋,，提供經(jīng)營場所,，用于滿足教職工和學(xué)生的生活服務(wù)需要，房租出租收入全部納入預(yù)算管理,，本年度預(yù)計該項收入148萬元,。
本部門共有車輛10輛；其中特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,，根據(jù)消防安全要求,，在校內(nèi)進(jìn)行巡邏，防范火災(zāi)發(fā)生,；1輛機要通信車,，用于傳遞、運送機要密鑰文件,；其他用車8輛,，主要用于學(xué)校師生外出實習(xí)實踐、培訓(xùn)等服務(wù),。
四,、績效目標(biāo)設(shè)置情況
根據(jù)2020年部門預(yù)算編制要求，對全部預(yù)算項目的績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)置,。2020年,，填報績效目標(biāo)在預(yù)算項目9個,，公開績效目標(biāo)9個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%,，公開填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算4808萬,，占全部項目支出預(yù)算的100%。
第四部分 名詞解釋
一,、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金,。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
三,、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是按規(guī)定動用的售房收入,、存款利息收入等。
五,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七,、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）：指我部門用于保障機構(gòu)正常運行,、開展財政管理活動的支出。
八,、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指我部門用于機關(guān)離退休人員的經(jīng)費以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休人員干部管理處的支出,。
九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指我部門按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出,。
十、住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
十一,、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十四,、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：1,、呼和浩特民族學(xué)院2020部門預(yù)算公開表
2,、呼和浩特民族學(xué)院2020年項目支出績效表
